按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照区政府批准的三定方案；2015年重点工作完成情况介绍。

二、部门概况

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为348.08万元，其中：当年财政拨款收入348.08万元。收入决算总额较2014年增加14.87万元，主要原因人员经费增加。

2015年支出决算总额为348.08万元，其中：一般公共服务支出325.13万元，医疗卫生支出6.51万元，住房保障支出16.44万元。支出决算总额较2014年增加14.87万元，主要原因人员经费增加。

四、财政拨款支出决算情况

区工商联财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工商联事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区工商联机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出325.13万元。主要用于：人员支出、日常公用支出等。

（二）医疗卫生支出6.51万元。主要用于：医疗保险、医疗补助购买等。

（三）住房保障支出16.44万元。主要用于：住房公积金购买。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费1.9万元,较2014年决算数下降45.72%。主要原因是严格执行“中央八项规定”，减少出国（境）经费。

2015年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：商贸考查.台湾。取得成效）等。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.11万元,较2014年决算数增长/下降84.29%，主要原因是严格执行“中央八项规定”，减少经费。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待1批次，8人，共计支出0.11万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费4.11万元,较2014年决算数下降25.41%，主要原因是严格执行“中央八项规定”，减少经费。截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2015年车辆运行维护费支出4.11万元，用于走访会员、调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区工商联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计256.56万元。